集團內控審計工作討論會召開
發(fā)布時間：2018-04-16 16:47:41
財務制度是企業(yè)制度中最為關鍵的制度之一，財務管理工作必須建立在財務制度的基礎上，財務制度健全和財務工作規(guī)范是企業(yè)正確核算經營成果，實現(xiàn)企業(yè)營運目標、防范財務風險的有力保障。為了完善集團財務管理體系，確保財務制度的科學性、健全性和有效性，集團審計法務部請?zhí)炻殗H會計師事務所湖南分所對集團已正式出臺試行的財務管理制度進行了全面梳理，對財務工作進行了測試評價。2018年4月10日下午，集團財務部與天職國際會計師事務所專家在1505會議室就這項測試評價工作初步結果進行逐條核對和溝通。
經過近一個月的時間，在集團審計法務部的周密組織和財務部的緊密配合下，天職國際會計師事務所對集團的制度、流程等進行了“全面體檢”，涉及制度條款一千多條，對2017年每張財務憑證都進行了查閱，集團總部與子公司全覆蓋、無死角。會上，財務部就財務制度、財務管理制度涉及的內容和財務管理的流程、思路、方向等與事務所專家進行溝通并交換意見。事務所不僅是站在內審的角度，而且還以外部監(jiān)控和社會監(jiān)督身份，肯定了財務制度基本能滿足集團成立之初財務管理要求，財務預算管理工作也走在了許多市屬國企的前列，與此同時，也對內控方面的潛在風險提出了很好的建議，明確了財務管理職責的邊界，強調在制度執(zhí)行過程中應加強整體協(xié)調配合。
通過這次內部審計，集團財務管理工作將更加規(guī)范，從根本上降低集團的經營風險;財務制度體系將更加完善，全方位、多層次地提高會計信息質量要求和管理服務水平。(財務部 張哲供稿)
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